1C Sport en bewegen | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Aanvullende inkomst pumptrack | 4 | ||||
Leefstijlinterventies | -45 | ||||
Leefstijlinterventies inkomst | 45 | ||||
Lokaal sport akkoord | -47 | ||||
Lokaal sport akkoord inkomst | 47 | ||||
MFC Doelum exploitatietekort (incidenteel) | -9 | ||||
MFC Doelum verhoogde OZB | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Sportinrichting binnensportaccommodaties | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Vertraging uitstel renovatie sporthal Doorwerth | 125 | -112 | -3 | -3 | -3 |
Saldo van baten en lasten | 86 | -146 | -37 | -37 | -37 |
Mutatie reserve | |||||
Aanvullende inkomst pumptrack | -4 | ||||
Vertraging uitstel renovatie sporthal Doorwerth | 0 | 149 | |||
Totaal resultaat | 82 | 3 | -37 | -37 | -37 |
Aanvullende inkomst pumptrack
Door een aanvullende bijdrage van €4.000 voor pumptrack is er minder onttrekking nodig uit de reserve.
Leefstijlinterventies
Aan deze incidentele middelen 'extra inzet leefstijlinterventies" wordt invulling gegeven door intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten. Het doel is om negatieve gezondheidseffecten van de coronamaatregelen zo veel mogelijk tegen te gaan om verdere schade te voorkomen.
Lokaal sportakkoord
Dit is het nog niet ingezette restant 2021 en de tranche 2022 van €20.000. De kerngroep met sportaanbieders beoordeelt aanvragen die lopende het jaar worden ingediend binnen de thema's van het Lokaal Sportakkoord.
MFC Doelum exploitatietekort (incidenteel)
Het exploitatietekort dat wij u in de jaarrekening hebben gepresenteerd was op basis van een voorlopige inschatting. Het resultaat kwam € 9.000 lager uit dat toen aangegeven. Dit heeft met name te maken mnet de gevolgen van de corona-pandemie.
MFC Doelum verhoogde OZB
In de gesloten exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en stichtingsbestuur Doelum is afgesproken dat de gemeente de eigenaarslasten voor Doelum compenseert, indien deze boven een bepaald bedrag uitkomen. Deze toename is vanwege de stijging van de tarieven OZB.
Sportinrichting binnensportaccommodaties
Voor alle binnensportaccommodaties (inclusief Doelum) is voor de vaste en losse sportinrichting een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Tot op heden was dat er niet. Op basis van het MJOP is gebleken dat een aanvullend bedrag van € 24.000 nodig is.
Renovatie sporthal Doorwerth
De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn gemaakt. De aanbesteding wordt in de loop van 2022 uitgezet. Risico zijn de stijgende prijzen. De planning is erop gericht dat in 2023 de realisatie gaat plaatsvinden. Deze uitloop resulteert in een incidenteel voordeel voor 2022 en 2023 op de kapitaallast.